+7 (495) 980-97-90 Доб. 170Москва и область 8 (800) 700-99-56 Доб. 479по всей России

Какая система налогообложения лучше для ИП грузоперевозки?

Какая система налогообложения лучше для ИП грузоперевозки?

Анфимычева Ирина, руководитель проекта Корчагина Ксения, юрист. После этого выбор нового налогового режима остался у всех разный. Для юрлиц доступна только дорогая платная трасса «УСН». А вот предпринимателям дали зеленый свет на Патент — он стал доступен независимо от маршрутов доставки в пределах РФ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - наши юристы вас проконсультируют звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

+7 (495) 980-97-90 Доб. 170Москва и область 8 (800) 700-99-56 Доб. 479по всей России
Содержание:

Налогообложение для грузоперевозок в 2022 году

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Какую систему налогообложения выбрать для ООО и ИП? И платить меньше налогов в 2022 году

В России действуют пять налоговых режимов. Ра зберёмся, в чём разница между ними, и какой вид подойдёт вам. Если при регистрации бизнеса вы не подали заявление на другую систему налогообложения, вас поставят на общую систему. ОСНО не всегда выгодна, особенно, на старте бизнеса. Организации должны в полном объёме вести бухучёт, а ИП — формировать непростую книгу учёта доходов и расходов. Придётся платить несколько налогов и сдавать по ним отчётность:.

НДС рассчитывается не самым простым способом: вам придётся содержать в строгом порядке все счета-фактуры, поквартально сдавать отчетность в налоговую инспекцию, хорошо разбираться в тонкостях учёта и потратить много времени. Или нанять бухгалтера, но у начинающих предпринимателей на это часто не хватает денег.

Поэтому, если вы не занимаетесь оптовой торговлей и среди ваших покупателей нет крупных фирм, которые работают с НДС, советуем обратить внимание на спецрежимы. УСН часто выбирают начинающие предприниматели. Она удобна потому, что вы будете платить один налог УСН вместо трёх налогов общей системы и отчитываться раз в год. Прежде чем перейти на УСН, выберите объект — то, с чего вы будете платить налог:. На УСН разобраться с отчетностью получится даже без бухгалтера.

А сервисы электронной бухгалтерии, такие как Контур. Эльба , облегчают эту задачу. Эльба формирует отчеты за несколько понятных шагов и отправляет их в налоговую через интернет.

Вы можете быстро создавать счета и акты для клиентов, автоматически отслеживать поступления и списания по банку и получать уведомления о сроках отчётности — даже со своего мобильного. А со сложными вопросами можно обратиться к бухгалтеру прямо в сервисе. Если вашему ИП меньше 3 месяцев, бесплатно пользуйтесь всеми возможностями Эльбы целый год.

Примерно определите планируемый доход, величину расходов и возможность подтверждения расходов первичными документами чеками, товарными накладными, путевыми листами и т д. Расчёт будет точнее, если вы проверите свою ставку на сайте налоговой в разделе «Особенности регионального законодательства» или зададите вопрос своей инспекции напрямую.

Чтобы выбрать эту систему налогообложения подайте уведомление в налоговую: в течение 30 дней после регистрации бизнеса или до 31 декабря, чтобы применять УСН с начала следующего года.

Узнайте подробности в статье « Упрощённая система налогообложения в году ». Патентная система похожа на отменённый ЕНВД: она тоже действует только для определенных видов деятельности и применяется наряду с общей системой налогообложения или УСН. Самый удобный способ проверить, можете ли вы применять патент и рассчитать его стоимость, — калькулятор на сайте налоговой.

Не нужно сдавать налоговую отчётность. Вы покупаете патент на срок от 1 месяца до года и освобождаетесь от общения с налоговой по этому виду деятельности. Вам нужно вовремя оплатить патент и вести отдельную книгу учета доходов. Стоимость патента зависит от потенциально возможного дохода, который устанавливают местные власти. Ваш фактический доход на неё не влияет и сумма патента не уменьшается на страховые взносы. На применение патента есть ограничение по количеству сотрудников — не более 15 человек и годовой доход не должен превышать 60 млн рублей.

Стоимость патента уменьшается на страховые взносы за ИП и сотрудников. Если нет сотрудников, патент можно уменьшить полностью, если есть — максимум наполовину. Для этого в налоговую подают уведомление с расчётами. Если вы решите применять этот налоговый режим, за 10 дней нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением.

Патент действует на 1 вид бизнеса и на ограниченной территории. При необходимости можно получить несколько патентов. Читайте подробнее о патенте в нашей статье Патентная система налогообложения: сколько платить и как перейти.

Самозанятость — самый простый налоговый режим, доступный физическим лицам и ИП. Чтобы на него перейти, достаточно зарегистрироваться с помощью мобильного приложения « Мой налог ». Там же формируются электронные чеки для заказчиков. Отчётности на НПД нет. Налог рассчитывается автоматически. Стать самозанятым можно в любом регионе России. Совмещать самозанятость с другими режимами нельзя. Самозанятые могут оказывать услуги, выполнять работы и продавать товары собственного производства.

Перепродажа и агентская деятельность — под запретом. Привлечь сотрудников по трудовому договору тоже не получится. Максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Похож на упрощенную систему налогообложения, но подходит только для тех, кто самостоятельно выращивает, перерабатывает и продает сельскохозяйственную продукцию. Подробно на этом налоговом режиме останавливаться не будем.

Начинающие предприниматели редко применяют общую систему налогообложения из-за её налоговой нагрузки. Посчитать налог в одно действие и сдать отчёт раз в год вы точно сможете при любом раскладе. Она помогает рассчитывать налоги и сдавать отчёты на УСН и патенте. Попробуйте 30 дней бесплатно. Если вам нужно больше информации о старте бизнеса — пройдите бесплатный курс молодого ИП.

Эксперты за 11 коротких видео помогут разобраться с документами по сделкам, налогами и кассами. Статья актуальна на Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур.

Войти Зарегистрироваться Зарегистрироваться Зарегистрироваться. Ольга Воропаева. Общая система налогообложения Для крупного бизнеса и тех, кому нужен НДС Если при регистрации бизнеса вы не подали заявление на другую систему налогообложения, вас поставят на общую систему. Упрощённая система налогообложения УСН Выгодна для малого бизнеса и подходит для многих бизнесов УСН часто выбирают начинающие предприниматели. Отправляйте уведомление о переходе на УСН в Эльбе Оцените все возможности онлайн-бухгалтерии 30 дней бесплатно Хочу попробовать.

Получайте новости и обновления Эльбы Успех! Мы выслали подтверждение на адрес указанной вами электронной почты. Подписаться на новости.

В России действуют пять налоговых режимов. Ра зберёмся, в чём разница между ними, и какой вид подойдёт вам. Если при регистрации бизнеса вы не подали заявление на другую систему налогообложения, вас поставят на общую систему.

Автомобильные грузоперевозки - один из самых популярных видов деятельности малого бизнеса. Давайте разберёмся, какие налоговые системы стоит рассматривать грузоперевозчикам для легального снижения фискальной нагрузки. Бесплатная консультация по налогам. Чтобы понять, на какой вид налогообложения лучше перейти, рассмотрим предприятие из сферы грузоперевозки, зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Рассчитаем для него налоги на разных режимах.

Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки

Анфимычева Ирина, руководитель проекта Корчагина Ксения, юрист. После этого выбор нового налогового режима остался у всех разный. Для юрлиц доступна только дорогая платная трасса «УСН».

А вот предпринимателям дали зеленый свет на Патент — он стал доступен независимо от маршрутов доставки в пределах РФ. Как сэкономить при переходе на упрощенку и не потерять Патент, расскажем в статье. Выбрать можно только один вариант, а изменить — не чаще 1 раза в год. Но не все подряд затраты могут уменьшать налог. По факту такой налог выбирают компании, где строгий бухгалтер следит за тем, чтоб по каждому истраченному литру топлива были:.

Выбор этого варианта означает ведение полноценного учета, так как иначе налог правильно не посчитать. Но если требования НК учет усложняют, то современные учетные системы помогают упросить: распознавание первички по сканам, авторасчет налога , заполнение книги и декларации и многое другое.

По-настоящему упрощенный режим с элементарным расчетом. Расходы подтверждать и проверять не нужно. Можно уменьшить сумму налога на фиксированные взносы ИП и взносы в зарплаты. Из обязательного в налоговом учете — только книга и декларация. Но и в этом случае рекомендуем учитывать в программе — это быстрее, проще и следить за изменениями закона не потребуется.

Позволить это могут лишь те, кто подтвердит факты. Наличие документов, подтверждающих оплату и получение обязательно. Если в период вмененки нигде учет не вели, то будет достаточно только зафиксировать долги, стоимость складских остатков и машины на начало года, а учетная система сама сэкономит налоги на таких операциях.

Если в году вы не воспользовались возможностью сэкономить на УСН например, не включили в расходы остаточную стоимость автомобиля — не поздно пересчитать налог и подать уточненную декларацию, а переплату по налогу вернуть или зачесть. Достаточно одного патента, если договор на перевозку заключен в субъекте РФ, где этот патент получен. Так разрешают поступать разъяснения ФНС в письме от 29 декабря г.

Например, ИП, получивший в Москве патент на оказание автотранспортных услуг по месту постановки на учет в налоговом органе по месту жительства, заключил в Москве с разными лицами договоры на перевозку грузов: по первому договору перевозка груза из Москвы в Санкт-Петербург, по второму договору перевозка груза из Московской области в Калугу, по третьему договору перевозка груза из Владимира в Ярославль. В указанном случае ИП не нужно получать дополнительные патенты.

Но в любой момент нужно быть готовым обосновать свое право на единственный патент. Как мы знаем, не всегда заказчик или диспетчер готовы оформить договор с нужным вам регионом. Если налоговая однажды затребует пояснения, письменно объясните, почему используете один патент: «Оказываю услуги на территории субъекта, в котором получен патент. Договоры на грузоперевозки заключаю на территории этого региона, что соответствует правовой позиции, изложенной в Письмах Минфина от Приложите письма, решение суда, несколько договоров на грузоперевозки с правильным местом оказания услуг.

Бесспорно, Патент выгоднее, чем УСН. И если ИП может применять патентную систему, выбора не возникает. ИП занимается грузоперевозками по всей России на 1 автомобиле, доставляет, в том числе, попутные грузы.

Зарегистрирован в Ярославской области. Годовой доход около 3 млн рублей, большинство своих расходов подтвердить документально не может. Но будет выгодно перейти на УСН, что называется «про запас», если:. Смотрите также.

Сеть деловых коммуникаций. Тарифы Контакты Поддержка. Бухгалтерия и учет. Налогообложение для грузоперевозок в году Анфимычева Ирина, руководитель проекта Корчагина Ксения, юрист «Любимый» многими грузоперевозчиками ЕНВД отменили еще с прошлого года. Понятная онлайн-бухгалтерия для упрощенки. Оставить заявку. Понятная онлайн-бухгалтерия для Патента. Можно уменьшить на взносы ИП. С учетом уплаченных взносов ИП патент обойдется бесплатно.

Онлайн-бухгалтерия Подключить. Все сервисы. Отраслевые решения. Комплекты оборудования. О компании. Санкт-Петербург, м. Московские ворота, ул. Малая Митрофаньевская, 1, лит«А». Используя официальный сайт sbis. Метрикой, Google Analytics для сбора технических данных.

Какую систему налогообложения выбрать ИП для грузоперевозок?

Грузоперевозки относятся к одному из распространенных видов деятельности ИП. Выбор системы налогообложения определяется индивидуальными условиями деятельности. Предприниматели при оказании услуг используют транспорт, находящийся в собственности физического лица или на правах временного пользования. Вид деятельности должен быть внесен в список разрешенных кодов по справочнику ОКВЭД при регистрации или путем внесения изменений в учредительные документы до начала выполнения грузоперевозок. Передача собственного транспорта в аренду по договору не относится к грузоперевозкам, что необходимо учитывать при налогообложении и определении ОКВЭД.

В России существует несколько налоговых режимов, и в зависимости от выбора, сумма обязательных платежей на них может сильно отличаться.

Условия применения, примеры расчета налоговых платежей. Понятие «грузоперевозки» регламентируется ГК РФ стат. Такая деятельность не требует оформления разрешительных лицензий, достаточно зарегистрировать бизнес и выбрать подходящий режим. Как оптимизировать налогообложение грузоперевозок легальными методами? Какие сложности в учете транспортных операций поджидают руководителя? Все нормативные подробности ниже. Не относятся к грузоперевозкам договора транспортной экспедиции. Правовое регулирование глава 41 ГК РФ определяет подобные сделки как гражданско-правовые взаимоотношения, что исключает возможность применения ЕНВД налогоплательщиком. Чтобы определить с выбором, необходимо принимать во внимание организационно-правовой статус фирмы, количество рабочих единиц транспорта, масштаб планируемых сделок и объем выручки за период.

Как выбрать систему налогообложения

Автомобильные грузоперевозки - один из самых популярных видов деятельности малого бизнеса. Давайте разберёмся, какие налоговые системы стоит рассматривать грузоперевозчикам для легального снижения фискальной нагрузки. Бесплатная консультация по налогам.

Чтобы понять, на какой вид налогообложения лучше перейти, рассмотрим предприятие из сферы грузоперевозки, зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Рассчитаем для него налоги на разных режимах. Делать расчёт будем исходя из таких параметров:.

Если бизнес ведёт ИП, к вычету добавляются и его собственные взносы. Теперь рассмотрим разные режимы и посмотрим, как отличается налоговая нагрузка. Упрощённая налоговая система очень популярна у малого бизнеса, но для грузоперевозок она не всегда является оптимальным выбором. Напомним, что УСН может применяться в одном из двух вариантов — с учётом расходов или без этого, поэтому надо рассчитать налоговую нагрузку на каждом из них.

На упрощёнке в году могут работать организации и ИП, подходящие под определённые требования. Применять этот режим можно до тех пор, пока:. Для организаций есть дополнительные условия, в том числе остаточная стоимость основных средств — не более млн рублей. Если выбрать в качестве объекта налогообложения доход без учёта расходов, то ставка налога составит:. Расчёт налога при УСН Доходы производится в следующем порядке. Заполнить декларацию УСН без ошибок. Вычет страховых взносов на этой системе не осуществляется, ведь они уже уменьшили налоговую базу в составе расходов.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей есть дополнительные налоговые режимы, которые недоступны для ООО. Для применения патентной системы действуют определённые ограничения. Так, ИП с начала года должен заработать не более 60 млн рублей дохода по всем купленным патентам.

Другое правило — количество работающих у него в рамках патентной деятельности лиц не может быть более Налог на ПСН — это стоимость патента. Из полученной суммы в году можно будет вычесть страховые взносы.

Рассчитаем стоимость патента для бизнеса из примера — это можно сделать с помощью калькулятора ФНС. Для Санкт-Петербурга при количестве машин 5 единиц стоимость патента на перевозку грузов за полный год составит рублей. Теперь рассчитаем взносы ИП за себя. Базой является сумма потенциального дохода, уменьшенная на рублей. Нужное нам значение содержится в соответствующем законе Санкт-Петербурга. Потенциально возможный доход на одно транспортное средство для ИП грузоперевозки составляет рублей.

Кроме рассмотренных налоговых систем, существует основная. Однако она предполагает уплату налогов, ставки по которым выше, чем при спецрежимах, и в большинстве случаев невыгодна при грузоперевозках.

Предприниматели дополнительно вправе применять НПД — режим на основе уплаты налога на профессиональный доход. Платить страховые взносы при этом не нужно.

Однако этот режим предполагает массу ограничений. Для нашего примера важны такие:. Так что к данному примеру этот режим применить нельзя.

Хотя если ИП занимается перевозками грузов самостоятельно и имеет небольшой доход, он вполне может рассмотреть НПД как подходящую налоговую систему. Из таблицы видно, на какой режим оптимально перейти нашему грузоперевозчику. Если это ИП, ему лучше купить патент. Однако надо понимать, что расчёт этот условный, ведь он основан на примерных данных, хотя и приближённых к реальным. Поэтому перед выбором налогового режима для грузоперевозки надо сделать такой расчёт, исходя из собственных показателей выручки и затрат.

Кроме того, важно учитывать специфику регионального законодательства, ведь некоторые параметры налоговых режимов в разных субъектах РФ могут существенно различаться. Если у Вас возникли проблемы с оставлением заявки, напишите нам, пожалуйста, на support regberry. Чистая польза — без воды: только анонсы новых статей и никакого спама. С нами вы не пропустите изменения в законодательстве и бизнес-сообществе.

Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к сервисам для бизнеса, комментариям и консультациям. Письмо с паролем отправлено на Ваш E-mail. Если Вы не получили его в течение 3 минут, перепроверьте, пожалуйста, корректность введенного E-mail, убедитесь, что письмо не попало в папку "СПАМ" или свяжитесь с нами по телефону 8 звонок бесплатный.

Введите свой адрес электронной почты и пароль, полученный при регистрации. Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Главная Налогообложение. Какую систему налогообложения выбрать грузоперевозчикам 22 января Ваше имя. Ваша заявка успешно отправлена.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Отвечаем на вопросы по теме Для бизнеса. Где найти код по месту нахождения учёта для декларации? Правительство решило автоматически продлить лицензии на год Антикризисные меры года для поддержки бизнеса в РФ ФНС собирает данные о проблемах бизнеса Введены новые правила работы с валютой и иностранными компаниями. Проверьте своего бухгалтера Консультация по оптимизации налогов Месяц бухгалтерского обслуживания в подарок. Получить консультацию. Нажимая на кнопку «Приступить» или «Войти в систему», я даю согласие на обработку своих персональных данных и на получение сервисных писем.

Facebook ВКонтакте. Получите бесплатную консультацию специалиста 1С:Бухобслуживание в вашем городе.

.

.

Предприниматель, который перевозит грузы, может выбирать из основной системы налогообложения (ОСНО), упрощенной системы (УСН), единого налога на.

Какую налоговую систему выбрать при грузоперевозках для ИП и ООО

До года на патенте могли работать только те ИП, которые занимались видами деятельности из специального списка п. Если налоговая инспекция обнаружит в акте другие оказанные услуги, то этот доход будет обложен налогом дополнительно, в рамках УСН или ОСНО. В частности, перед тем как открыть ИП для грузоперевозок и выбрать налоговый режим, нужно понимать, на своей машине будет осуществляться работа или авто будет куплено, взято в аренду либо в лизинг. Ситуация на рынке грузоперевозок в каждом регионе своя, поэтому цена патента очень сильно различается. При минимальной величине налога система позволяет иметь сокращенный штат обслуживающего персонала. Но имеет ряд ограничений, например, максимальный доход — не более 2,4 млн рублей, запрет на привлечение работников. Имеется ограничение по применению одновременно ЕНВД и патента.

.

После отмены ЕНВД грузоперевозчики перешли на другие системы налогообложения. Организации могут выбрать упрощённую систему. Сменить режим разрешается со следующего года. Налогоплательщик подаёт годовую декларацию, ведёт КУДиР книгу, в которой записывает доходы и расходы. Для контроля за первичными документами, налогового учёта нанимают бухгалтера.

Для перевозчика патентный режим выгоднее упрощённого. Налогообложение не зависит от фактической выручки. Налоговые декларации подавать не нужно. Патенты выдают налоговые инспекции по месту регистрации или деятельности.

Если все договоры с грузоотправителями заключены по месту выдачи патента, другие патенты не нужны. Место заключения договора указано на первой странице напротив даты.

При патентном режиме заполняют КУДиР. При превышении лимитов по выручке, средней численности право на ПСН теряется. Предпринимателю начислят налоги по основной системе. Нанесение логотипа на собственном оборудовании импортного производства тампопечать, тиснение, лазерная гравировка, шелкография, трансферная печать и др.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2018 inter-lekar.ru